X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Bilgi Bankası

AnasayfaBilgi BankasıAkınsoft EğitimleriKamu Faturası Gönderiminde Hata Alı...

Kamu Faturası Gönderiminde Hata Alınması Durumunda Kontrol Edilmesi Gereken Alanlar

Kamu faturası gönderiminde hata alınması durumunda aşağıda belirtilen adımlar kontrol edilmelidir.

 

  • Minimum program sürümleri Wolvox ERP 8.19.03 , Wolvox KontrolPanel 8.03.58 olmalıdır.
  • Cari tanımlarında bulunan vergi numarasının sonunda boşluk olmamalı ve cari e-Fatura mükellefi olmalıdır.
  • Cari tanımında 'Hesap Bilgileri' alanında bulunan ' Kamu Kurumu' işaretli olmalıdır.mceclip1.png
  • Faturada e-Fatura bölümünde bulunan soru işareti (?) butonuna tıklandığında, 'Diğer Bilgiler' kısmında 'Harcama Birimi Vergi No'  alanı boş bırakılmamalıdır.mceclip0.png

 

  • Önceki sürümlerde kamu faturası gönderimi için eklenen e-Fatura scripti kaldırılmalıdır.(e-Fatura Ayarları alanında sağ üst tarafta bulunan e-Fatura Script seçilerek yüklenmiş olan script kaldırılabilir.)
  • Kontrol Paneli-Şirket Kayıt İşlemleri-Özel Bilgiler-Banka Hesabı alanına yazılan IBAN bilgisi kontrol edilmeli, TR ile başlayıp sayılar arasında ve sonunda boşluk bırakılmadan 26 karakter(TR dahil) olacak biçimde yazılmalıdır.

 

Belirtilen işlemlerin kontrolü sağlandıktan sonra aşağıdaki hata alınması durumunda;

 

                      

 

 

Entegratör firma DTP(Digital Planet) ve DTP.XML formatı kullanılıyor ise ,(Örneğin e-Fatura ayarlarında 'e-Fatura Script' butonunun olmaması XML formatının kullanıldığını belirtmektedir.) aşağıdaki işlemler uygulanmalıdır.

  • Öncelikle e-Fatura Gelen Kutusu kullanılıyor ise faturalar içe aktarılmalıdır.(Gelen kutusunda bulunan faturaların içeri aktarılmaması durumunda bir sonraki maddede belirtilen işlem uygulandığında, XML formatından UBL formatına geçileceği için faturalar gelen kutusunda olmayacaktır.)
  •  Kontrol Paneli-Şirket Kayıt İşlemleri- e-Devlet 1 alanında yer alan 'e-Fatura Sistemini Kullan' işareti kaldırılıp Kontrol Paneli kapatılıp tekrar açılarak 'e-Fatura Sistemini Kullan' aktif edildikten sonra fatura gönderimi yapılmalıdır.

Aradığınız Bilgiyi Bulamıyor musunuz?

Bilgi bankasını detaylı olarak incelediniz, fakat ihtiyacınız olan bilgiyi bulamıyorsanız,

Bir Destek Talebi Oluşturun.
Faydalı Buldunuz mu?
(6 defa görüntülendi. / 0 kişi faydalı buldu.)

Top